監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制定并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。在鞏固提升糧煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展蔬菜、中藥材、優(yōu)質(zhì)水果、新興花卉、畜牧等高原特色產(chǎn)業(yè)，擴大特色種植業(yè)種植面積，增加畜牧養(yǎng)殖數(shù)、出欄數(shù)；加快高標準農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，積極開展山龍村委會高標準農(nóng)田900畝改造工程；推進0.7萬畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點項目建設(shè)，多措并舉做大做強高原特色農(nóng)業(yè)。

2.培育新興業(yè)態(tài)。大力培育鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、手工業(yè)等新興業(yè)態(tài)，依托“漏臥·古城”田園綜合體項目，大力發(fā)展以蓮藕為主的古城海晏片區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)，加快田園綜合體項目建設(shè)。

3.優(yōu)化國土空間布局。大力實施“提質(zhì)”工程，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點項目的控制性規(guī)劃編制工作；因地制宜、科學合理編制地下綜合管廊建設(shè)項目，推動榮海新區(qū)同步建設(shè)地下綜合管廊，推動城市雨污管網(wǎng)全覆蓋。持續(xù)抓好汽車洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合做好環(huán)城路、鐵路貨場等項目選址和建設(shè)工作。

4.深入推進鄉(xiāng)村振興。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，因地制宜發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，高起點規(guī)劃、高質(zhì)量推進“漏臥·古城”田園綜合體建設(shè)，大力引進農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，以古城、海晏等片區(qū)為突破口，打造古城海晏片區(qū)田園綜合體，力爭在鄉(xiāng)村振興發(fā)展上走在前列；因地制宜打造“十里荷花”長廊，配套基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，鼓勵支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過招商引資，引進社會主體參與田園綜合體建設(shè)，在現(xiàn)有的條件和基礎(chǔ)上，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走出一條農(nóng)旅、文旅、體旅融合，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路子，建設(shè)一批鄉(xiāng)村振興示范園、鄉(xiāng)村旅游綜合體，打造一批“一村一品”專業(yè)村。

5.優(yōu)化就醫(yī)“民生之需”。補齊醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)置短板，加快推進丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心心腦血管救治站創(chuàng)建，協(xié)助完成疾控中心整體遷建項目。推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點城市建設(shè)，確保2023年完成丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)養(yǎng)中心創(chuàng)建，協(xié)助做好丹鳳街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)的可研報告、選址、土地征收及申報工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室、師宗縣丹鳳街道黨建辦公室、師宗縣丹鳳街道財政所、師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是:

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊。

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入丹鳳街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年末實有人員編制90人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員3人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，實有車輛6輛。主要是事業(yè)單位2輛車輛還未納入車改。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第二部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度收入合計6,631.63萬元。其中：財政撥款收入6,397.49萬元，占總收入的96.47%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入234.14萬元，占總收入的3.53%。與上年相比，收入合計增加1,031.12萬元，增長18.41%。主要原因是其中：財政撥款收入增加991.27萬元，增長18.34%；其他收入增加39.84萬元，增長20.5%。主要原因是“一般公共服務(wù)支出”增加368.61萬元，增長57.25%，自有資金“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”增加41.5萬元。上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度支出合計6,652.42萬元。其中：基本支出1,719.09萬元，占總支出的25.84%；項目支出4,933.33萬元，占總支出的74.16%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,051.91萬元，增長18.78%。其中：基本支出減少373.01萬元，下降17.83%；項目支出增加1,424.92萬元，增長40.61%；主要原因是“一般公共服務(wù)支出”增加406.04萬元，增長49.18%，基本支出中“對村民委員會和村黨支部的補助”減少374萬元。項目支出中“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”支出增加1,705.92萬元，增長96.85%。上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,719.09萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,484.48萬元，占基本支出的86.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費234.61萬元，占基本支出的13.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,933.33萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,630.57萬元，生活補助633.33萬元，勞務(wù)費319.42萬元，辦公設(shè)備購置39.01萬元，其余辦公費委托業(yè)務(wù)等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款支出6,224.49萬元,占本年支出合計的93.57%。與上年相比增加871.27萬元，增長16.28%,主要原因是“生產(chǎn)發(fā)展”增加1,578.76萬元，增長865.65%。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”增加1,524.41萬元，增長1,325.57%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,012.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.27%。主要用于人員經(jīng)費支出796.34萬元，公用經(jīng)費支出32.42萬元，項目支出183.73萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出40.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于其他公共安全支出40萬元；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出318.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。主要用于人員經(jīng)費241.57萬元（養(yǎng)保支出183.93萬元，離退休費46.32萬元，死亡撫恤10.89萬元，臨時救助0.43萬元），項目支出77.31萬元（其中：殯葬32萬元，其他民政管理支出31萬元，其他就業(yè)補助支出9.64萬元，其他4.67萬元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出63.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于人員經(jīng)費行政事業(yè)醫(yī)療62.68萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.17萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出20.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于“退耕還林支出”20.62萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,623.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.08%。主要用于“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1,525.56萬元，“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出93萬元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”5萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出2,986.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.97%。主要用于人員經(jīng)費290.5萬元，公用經(jīng)費支出3.81萬元，項目支出2,695.69萬元（其中：“鞏固脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展”1,761.35萬元，“農(nóng)村綜合改革-對村委會和村黨支部的補助”482.83萬元，“其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出”241.19萬元，“農(nóng)村供水”98萬元，“農(nóng)村社會事業(yè)”42萬元，“江河湖庫水系綜合整治”33.32萬元，“農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行”23萬元，“抗旱”9萬，“林業(yè)草原防災減災”5萬元）。

13.交通運輸（類）支出7.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于公路養(yǎng)護支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出47.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于“自然資源利用與保護”32萬元，“其他自然資源事務(wù)支出”15萬元。

19.住房保障（類）支出96.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于人員經(jīng)費“住房公積金”96.19萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出8.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于“其他災害防治及應(yīng)急管理支出”8萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為11.37萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為11.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.63%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.27萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.37%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.27萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為11.37萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為11.10萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.27萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因滬滇協(xié)作項目“漏臥·古城田園綜合體”建設(shè)的相關(guān)工作發(fā)生的接待支出0.27萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10.14萬元，下降46.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少6.24萬元，下降35.98%；公務(wù)接待費支出決算減少3.63萬元，下降93.08%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”，按照各級壓減“三公”經(jīng)費要求，嚴格落實。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于街道綜合事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)，規(guī)劃環(huán)境監(jiān)察、綜合執(zhí)法、垃圾清運所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于滬滇協(xié)作項目“漏臥·古城田園綜合體”建設(shè)的相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.39萬元，比上年減少3.96萬元，下降11.46%，主要原因是按財政部要求壓減公用經(jīng)費。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于街道辦事處、個站所、中心的耗材、紙張等日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額6,480.41萬元，其中，流動資產(chǎn)625.86萬元，固定資產(chǎn)65.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.32萬元（凈值），其他資產(chǎn)5,788.74萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,625.04萬元，其中固定資產(chǎn)減少174.00萬元（原因是2022年公開數(shù)為固定資產(chǎn)原值）。其他資產(chǎn)增加5,788.74萬元（道路公共基礎(chǔ)設(shè)施），處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額28.81萬元，其中：政府采購貨物支出11.90萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出16.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.81萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055301111

附件列表：

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門決算公開表.xlsx